2017年部门决算公开模= 板

2017年度ॿ= 4;邺区人大办部门决算公ঀ= 0;

= 目 ô= 05;

第一&#= 37096;分部门概况

一、主要职能=

二、部门决算= 单位构成情况

三、2017&#= 24180;度主要工作完成情Ñ= 17;

第二&#= 37096;分南京市建邺区人民代= 表大会常务委员会办= 0844;室2017年度部门决算= 4920;

一、收入支出= 决算总表

二、收入决算= 表

三、支出决算= 表

四、财政拨款= 收入支出决算总表

五、财政拨款= 支出决算表

六、财政拨款= 基本支出决算表

七、一般公共= 预算财政拨款支出决= 1639;表

八、一般公共= 预算财政拨款基本支= 0986;决算表

九、一般公共= 预算财政拨款“三公R= 21;经费、会议费、培训= 费支出决算表

十、政府性基= 金预算财政拨款收入= 5903;出决算表

十一、机关运= 行经费支出决算表

十二、政府采= 购支出决算表

= 第三部分 2017= 180;度部门决算情况说明= ;

第四&#= 37096;分名词解释

第一&#= 37096;分部门概况=

一、部门主ව= 1;职能

（1）负责区&= #20154;代会、区人大常委= 250;会议、主任会议和党= ;组会议以及人大常委&#= 20250;其他重要活动计划į= 40;拟制和具体实施工作= ；负责区人大常委会= 9046;导公务活动的组织ध= 3;排；负责机关日常文&= #20070;处理、档案管理；= 681;据区人代会、常委会= ;会议、主任会议和常&#= 22996;会党组会议的决议Ñ= 15;定，组织起草、审核= 和印发相关文件材料= 2290;（2）做好区政府ӌ= 9;区法院、区检察院提&= #20132;区人大及其常委会= 457;议材料的联系、催办= ;和发放工作。

（3）协助区&= #20154;大常委会有关工作= 996;员会做好代表建议、= ;批评、意见督办工作&#= 21644;组织代表活动。

（4）接待和&= #21463;理群众来信来访工= 316;。

（5）负责规&= #33539;性文件备案审查的= 085;常工作；

（6）负责机&= #20851;干部的政治、业务= 398;习，搞好干部培训和= ;岗位考核；

（7）负责机&= #20851;日常行政后勤事务= 649;理工作；

（8）负责机&= #20851;离、退休干部管理= 644;服务工作；

（9）负责与&= #21306;人大及其常委会各= 037;作机构、办事机构和= ;人大街道工委的工作&#= 21327;调和联系，与区机Ð= 51;相关部门的工作沟通= ，与上级人大常委会= 6426;关的工作联系；（10）协助做好区É= 54;大机关信息化建设和= 网站、微信公众号等= 4179;台的日常管理工作ᦂ= 7;

（11）承办区= 人大常委会和主任会= 5758;交办的其他事项。

二、部门决౛= 9;单位构成情况

（一）根= 5454;部门职责分工，本๽= 6;门内设机构包括综合&= #31185;、秘书科、信访科= 289;督查科、备案审查科= ;五个职能科室。本部&#= 38376;无下属单位。

（二）从= 0915;算单位构成看，纳ࠣ= 7;人大办部门2017年部门ĕ= 19;总决算编制范围的预= 算单位共计1家。

三、2017= 年度主要工作完成情= 0917;

（一）认真ì= 53;行职责，参谋作用有= 新的进步。

1、撰&#= 25991;办稿精益求精。加ó= 78;机关办文统一管理和= 指导，严格把好各类= 5762;话、文件、文稿的ล= 5;草、校验、审核关口&= #65292;根据不同需要，力= 714;思路清晰、结构严谨= ;、表述准确、特色鲜&#= 26126;。全年撰写常委会×= 08;类工作报告、领导讲= 话、调查报告50余篇，组织撰Ð= 89;、审核并印发各类正= 式文件、审议意见书48件、各类通知100余件，编发代"= 920;风采1期、理论调研ਧ= 1;章1期，常委会会ঢ়= 3;6期，各类文稿๿= 7;做到了优质和规范。<= /p>

2、调&#= 26597;研究成效显著。围ń= 69;常委会工作重点，服= 务领导决策，积极开= 3637;调查研究，落实工߯= 6;举措，总结工作经验&= #12290;全年围绕创新代表= 314;议办理机制、以“两= 学一做”推动人大机= 851;工作、停车管理、江= ;心洲市政基础设施建&#= 35774;、人大代表开展定×= 21;定点视察检查活动等= 多个课题深入开展调= 6597;研究，形成具有前௹= 1;性建议的调研报告，&= #37096;分调研文章被市人= 823;理论研究会收录汇编= ;，其中“关于创新代= 4920;建议办理机制的实า= 1;与思考”被评为年度&#= 20248;秀论文。在每次常å= 96;会召开前，围绕常委= 会议题，深入一线开= 3637;调研形成意见汇总ᦁ= 2;有效增强常委会会议&= #36136;量和实效。积极谋= 010;、组织、参与常委会= ;开展的定向定点视察&#= 26816;查、执法检查、专Ɔ= 33;工作评议等重点工作= ，认真撰写活动方案= 2289;调查报告、专题审෷= 8;发言材料、审议意见&= #20070;等，保障了常委会= 508;项中心工作的顺利开= ;展。

3、新&#= 38395;宣传及时准确。按Ģ= 31;主题鲜明、导向正确= 、服务大局的思路，= 1150;公室依托建邺人大಻= 3;站、建邺人大微信公&= #20247;号等平台，重点对= 120;委会依法履职、发挥= ;作用、推动发展等内&#= 23481;进行了宣传和研究ʌ= 92;在《中国人大》、《= 人民与权力》等人大= 5253;刊杂志发表文章45篇，被江苏人ä= 23;、南京人大等网站刊= 用信息700多篇（次）。= 362;持每半月编发一次人= ;大代表手机报，进一&#= 27493;扩大了建邺人大工Ë= 16;的社会影响力，新闻= 宣传工作力度也得到= 6827;一步加强，成效更ࡃ= 2;明显。

4、信&#= 35775;督查有序有力。真õ= 15;接待群众来访，坚持= 以法律、法规、政策= 0026;依据，做耐心细致௚= 0;宣传、教育、疏导工&= #20316;，“动之以情，晓È= 43;以理”，使来访者满&= #24847;而归；细心处置群= 247;来信，耐心办理上级= ;人大转、交办信访件&#= 65292;能够做到“件件有௬= 8;落，事事有回音”。&#= 20840;年共接处人民群众Ĉ= 69;信来访40余件（人）次ʌ= 92;有效化解了基层矛盾= ，维护了社会稳定。= 2312;督查工作方面，围ಮ= 9;常委会审议的重大事&= #39033;，加强了对审议意#= 265;书的督办与落实，取= ;得了积极成效。

（二）务实ƌ= 40;效保障，服务水平有= 新的提升

1、为&#= 24120;委会服务。围绕“ߍ= 7;会”（代表大会、常&#= 22996;会会议、主任会议ʌ= 89;，认真做好会前、会= 中、会后的服务工作= 2290;全年召开代表大会1次，常委会会෷= 8;8次，主任会议9次，会前认真ࠉ= 0;好人员通知、材料准&= #22791;和内外协调工作，= 150;会质量进一步提高。= ;在今年常委会开展的&#= 35270;察、检查、调研等ŵ= 25;要活动中，办公室提= 前谋划，做足预案，= 1152;强与“一府两院”的= 协调和沟通，加强与= 1508;工作委员会以及街๮= 7;人大工委的配合，为&= #24120;委会各项工作的开= 637;营造了良好的内外环= ;境。

2、为&#= 26426;关服务。认真整理É= 54;大常委会档案进馆工= 作，注重档案的收集= 2289;整理和保管工作。෶= 8;真做好人大网站的管&= #29702;和维护，积极推进= 150;公自动化、信息化。= ;按照要求保障人大机&#= 20851;预算经费的申报、Ë= 51;用、结算，搞好节支= ，提高有限资金的使= 9992;效益。及时为机关ॱ= 8;部办理报刊征订、收&= #21457;传真，为机关干部= 340;学习、工作和生活提= ;供了便利。

3、为&#= 32769;干部服务。热心做å= 09;离退休老干部的各项= 服务工作，组织老干= 7096;开展专题党日等活ࡄ= 0;，丰富老干部的业余&= #25991;化生活。积极为老= 178;办理住院、出院手续= ;，组织健康检查，办&#= 29702;医疗费审批手续，È= 26;老干部代送文件，受= 到离退休老干部的肯= 3450;和好评。

4、为&#= 20195;表服务。按照省委z= 89;市委关于换届选举工= 作的部署，办公室积= 6497;参加区人大换届选ߓ= 0;的服务保障工作，全&= #20307;工作人员按照岗位= 644;职责的分工，从有关= ;文稿的起草到参与具&#= 20307;工作，确保了换届Ű= 73;举工作的成功举行。=

（三）构建Ø= 44;谐团队，自身建设有= 新的突破。

1、认&#= 30495;抓好学习。根据《Ð= 51;于在区级机关党员中= 开展“学党章党规、= 398;系列讲话，做合格党= ;员”学习教育的实施= 6041;案》精神，把学习ਢ= 5;育活动作为一项重大&= #25919;治任务，科学制定= 306;人大机关开展“两学= 一做”活动工作方案A= 292;组织系列专题学习、= ;开展专题党课、集中&#= 30740;讨、撰写心得体会ʌ= 92;对如何进一步增强政= 治意识、大局意识、= 6680;心意识、看齐意识੍= 7;了更为明确的认识，&= #25512;动学习教育抓到位= 289;见实效。

2、加&#= 24378;机构建设。切实加ó= 78;人大机关干部队伍建= 设，经区编委会、区= 2996;常委会研究同意，ఋ= 0;定了区人大机关机构&= #12289;人员、编制“三定̶= 1;方案，增加了办公室&= #20869;设机构以及编制数A= 292;在区有关部门监督指= ;导下，通过宣传动员&#= 12289;公开报名、资格审ĉ= 97;、民主测评、演讲问= 答、拟任公示等环节= 5292;三名同志走向科级ॱ= 8;部岗位，为人大工作&= #26032;发展奠定组织基础= 290;

3、加&#= 24378;班子建设。领导班é= 76;始终坚持讲团结、顾= 大局，定期召开办公= 3460;会议，集体研究决ऩ= 0;重要事项，班子成员&= #24605;想上合拍、感情上= 644;谐、工作上合力，相= ;互尊重、相互信任、&#= 30456;互支持，各自从不×= 16;的岗位共同围绕办公= 室工作大局想问题、= 1150;实事，提高了工作ਠ= 8;率。

第二部分南京市建邺区= 人民代表大会常务委= 1592;会办公室2017年度部门决算

第三部分南京市建邺区= 人民代表大会常务委= 1592;会办公室2017年度决算情况= 5828;明

一、收入支࠲= 6;总体情况说明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室 2017年度收入、支&#= 20986;总计1,894.45万元，与上年= ;相比收、支总计各增&#= 21152;73.53万元，增长4.04%。主要原因是&#= 20154;员工资、公积金、ÿ= 52;租补贴等政策性调整= 基社保政策推行缴纳= 2522;本养老金。其中：

（一）收= 入总计1,894.45万元。包括：= ;

1．财政拨= 款收入1,495.44万元，为当年= ;从区级财政取得的一&#= 33324;公共预算拨款和政ò= 20;性基金预算拨款，与上年相比增 35= .75万元，增加 2.45%。主要原因= 159;人员工资、提租补贴= ;政策性调整。

2．上级补助收入0万元，为收到ߍ= 8;级单位拨入的非财政&= #34917;助资金。与上年相= 604;增加0万元，增长0%。主要原因是：Ĉ= 12;部门无上级补助收入= 。

3．事业收入0= 万元，为开展专业= 994;务活动及其辅助活动= ;取得的收入。与上年&#= 30456;比增加0万元，增长0%。主要原因是：Ĉ= 12;部门无事业收入。

4．经营收入0= 万元，为在专业业= 153;活动及其辅助活动之= ;外开展非独立核算经&#= 33829;活动取得的收入。Ç= 82;上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：Ĉ= 12;部门无经营收入。

5．附属单位上缴= 910;入0万元，为附属୾= 0;立核算单位按照有关&= #35268;定上缴的收入。与= 978;年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：Ĉ= 12;部门无附属单位。

6．其他收入0= .41万元，为单位取得&= #30340;除上述收入以外的= 508;项收入，主要为银行= ;利息。与上年相比减&#= 23569; 0.01 万元，减少2.38 %。主要原因是&= #38134;行利率变动。

7．&#= 29992;事业基金弥补收支ð= 46;额0万元，为事业ࡕ= 3;位用事业基金弥补当&= #24180;收支差额的数额。= 027;要为使用以前年度积= ;累的事业基金弥补当&#= 24180;收支缺口的资金。

= ;

8．年初结转和结= 313;398.60万元，主要为&= #21382;年结余资金。用于= 979;年支出。

（二）支= 出总计1,894.45万元。包括：= ;

1．一般公= 共服务（类）支出 785.41 万元，主要&#= 29992;于行政运行、一般Ŝ= 92;政管理事务、人大会= 议、人大监督、人大= 0195;表履职能力提升、ߣ= 5;表工作。与上年相比&= #20943;少166.75万元，减少 17.51 %。主要原Þ= 40;是坚持厉行节约，降= 低行政运行成本。

2．社会保= 障和就业支出（类）= 5903;出 419.37 万元，主要&#= 29992;于归口管理的离退Ê= 41;人员经费和机关事业= 单位基本养老保险缴= 6153;支出。与上年相比ࣜ= 6;加82.87 万元，增长24.63 %。主要原因是= 根据社保政策，安排= 0154;员基本养老保险。

3．医疗卫= 生与计划生育（类）= 5903;出 14.71 万元，主要= 9992;于本部门人员医疗ߎ= 2;计划生育缴费，与上&= #24180;相比增加 14.71 万元，增长100 %。主要原因ą= 59;由于政府收支分类科= 目修订，由往年行政= 6816;行的科目转列为当࠺= 9;科目。

4. 住房保障支出（= 867;）支出 288.64 万元，主要&#= 29992;于住房公积金、提ķ= 99;补贴、购房补贴。与= 上年相比增加 154.98 万元，增长115.95 %。主要原因是= ;提租补贴和公积金政&#= 31574;性调整。

5．年末结转和结= 313;386.32万元，为单位&= #32467;转下年的项目支出 = 467;转和结余。主要为人= ;大办历年的结余。需&#= 36328;年支付。

二、收入决算情况说= ;明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室本年ਟ= 0;入合计1,495.85万元，其中：= ;财政拨款收入1,495.44万元，占 99.97%；上级补助收入0.00万元，占 0.00 %；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占= 0.00%；附属单位上缴收= ;入0.00万元，占= 0.00 %；其他收入0.41万元，占 0.03%。

三、支出= 决算情况说明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室本年ਞ= 3;出合计1,508.13万元，其中：= ;基本支出1,338.13万元，占 88.73 %；项目支出17= 0.00万元，占 11.27 %；上缴上级支= ;出0.00万元，占= 0.00 %；经营支出0.00万元，占= 0.00 %；对附属单位补Ó= 61;支出0.00万元，占= 0.00 %。

四、财政= 拨款收入支出决算总= 0307;情况说明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年度财政拨款= 5910;、支总决算1,887.82万元。与上年= ;相比，财政拨款收、&#= 25903;总计各增加73.55 万元，增长 4.05 %。主要原因= 6159;人员工资、公积金ӌ= 9;提租补贴等政策性调&= #25972;基社保政策推行缴 = 435;基本养老金。

五、财政= 拨款支出决算情况说= 6126;

财政拨款= 支出决算反映的是一= 3324;公共预算和政府性࣌= 2;金预算财政拨款支出&= #30340;总体情况，既包括= 351;用本年从本级财政取= ;得的拨款发生的支出&#= 65292;也包括使用上年度ũ= 30;政拨款结转和结余资= 金发生的支出。南京= 4066;建邺区人民代表大ߩ= 0;常务委员会办公室2017年财政拨款支= 0986;1,507.72万元，占本年= ;支出合计的99.97 %。与上年相比= ，财政拨款支出增加 85.83万元，增长 6.04 %。主要原因是= 人员工资、公积金、= 5552;租补贴等政策性调ਥ= 2;基社保政策推行缴纳&= #22522;本养老金。

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年度财政拨款= 5903;出年初预算为 879.53万元，支出= 0915;算为1,507.72万元，完成年= ;初预算的171.42%。决算数大于= 年初预算的主要原因= 6159;人员工资、公积金ӌ= 9;提租补贴等政策性调&= #25972;基社保政策推行缴 = 435;基本养老金。其中：= ;

（一）= &= #19968;般公共服务（类）

&= nbsp; 1.&= #20154;大事务（款）行政$= 816;行（项）。年初预算= 为 524.22 万元，支出&#= 20915;算为 615.00万元，完成= 4180;初预算的117.32 %。决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员工资政策性调整z= 90;

2.<= strong> = 人大事Ó= 53;（款）一般行政管理= 事务（项）。年初预算= 为38.00万元，支出决&#= 31639;为33.64万元，完成年&#= 21021;预算的 88.53 %。决算数小&#= 20110;预算数的主要原因Õ= 85;行节约，降低行政运= 行成本。

3.人大事Ó= 53;（款）人大会议（项= ）。年初预算= 为 87.00万元，支出决&= #31639;为 67.09 万元，完成= 4180;初预算的77.11 %。决算数小于= 预算数的主要原因厉= 4892;节约，降低行政运ඡ= 2;成本。

4.人大事Ó= 53;（款）人大监督（项= ）。年初预算= 为20.00万元，支出决&#= 31639;为 13.93万元，完成= 180;初预算的 69.65 %。决算数小&#= 20110;预算数的主要原因Õ= 85;行节约，降低行政运= 行成本。

5.人大事Ó= 53;（款）人大代表履职= 能力提升（项）。年初预算= 为 20.00 万元，支࠲= 6;决算为 8.00 万元，完成= 180;初预算的40 %。决算数小于= 9044;算数的主要原因厉ඡ= 2;节约，降低行政运行&= #25104;本。

6. = 人大事Ó= 53;（款）代表工作（项= ）。年初预算= 为65.00万元，支出决&#= 31639;为47.43万元，完成年&#= 21021;预算的72.97 %。决算数小于= 预算数的主要原因厉= 4892;节约，降低行政运ඡ= 2;成本。

&= #65288;二）社会保障和就= 994;支出（类）

&= nbsp; 1. &= #34892;政事业单位离退休A= 288;款）归口管理的行政= ;单位离退休（项）。年初预算= 为0万元，支出决౛= 9;为338.02万元。决算数&= #22823;于预算数的主要原= 240;是行政事业单位离退= ;休人员工资政策调整&#= 65292;暂时由本单位发放z= 90;

2= . 行政事Ç= 94;单位离退休（款）机= 关事业单位基本养老= 0445;险缴费支出（项）Ӎ= 0;年初预算= 为53.35万元，支出决&#= 31639;为59.23万元，完成年&#= 21021;预算的111.02 %。决算数大于= ;预算数的主要原因由&#= 20110;政府收支分类科目Ì= 62;订，由往年行政运行= 的科目转列为当前科= 0446;。

3. = 抚恤（Ē= 54;）死亡抚恤（项）。= 年初预算= 为 0万元，支出决= 算为22.12 万元。完成'= 044;算的100%，决算数大于= 9044;算数的主要原因有బ= 3;休人员因病去世。

&= #65288;三）医疗卫生与计= 010;生育支出（类）

1= . 行政事Ç= 94;单位医疗（款）行政= 单位医疗（项）。年初预算= 为 0 万元，支出决= ;算为14.71万元由于核算&#= 31185;目的调整，由于政ò= 20;收支分类科目修订，= 由往年行政运行的科= 0446;转列为当前科目。

（&#= 22235;）&= #20303;房保障支出（类）

&= nbsp; 1.&= #20303;房改革支出（款）= 303;房公积金（项）。= 年初预算= 为38.18 万元，支出决&= #31639;为78.26 万元，完成年&= #21021;预算的204.98 %。决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员住房公积金政策ö= 15;调整。

2.<= strong> = 住房改ƃ= 61;支出（款）提租补贴= （项）。年初预算= 为29.87 万元，支出决&= #31639;为200.78 万元，完成年= 初预算的 672.18 %。决算数大&= #20110;预算数的主要原因= 159;人员提租补贴政策性= ;调整。

3. 住房改ƃ= 61;支出（款）购房补贴= （项）。年初预算= 为 3.90 万元，支出= 915;算为9.60万元，完成年= 1021;预算的246.15 %。决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员购房补贴政策性Ŧ= 43;整。

   <= span style=3D'mso-ascii-font-family:SimSun;mso-ascii-theme-font:minor-fareast; mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-han= si-font-family: SimSun;mso-hansi-theme-font:minor-fareast'>六、财政= 拨款基本支出决算情= 0917;说明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年度财政拨款= 2522;本支出1,337.72万元，其中：= ;

（一）人= 员经费1,260.66万元。主要包= ;括：基本工资、津贴&#= 34917;贴、奖金、其他社Ê= 50;保障缴费、机关事业= 单位基本养老保险缴= 6153;、离休费、退休费ӌ= 9;抚恤金、住房公积金&= #12289;提租补贴、购房补$= 148;、其他对个人和家庭= ;的补助支出。

（二）公= 用经费77.06万元。主要包&= #25324;：办公费、邮电费= 289;差旅费、维修（护）= ;费、会议费、培训费&#= 12289;委托业务费、其他É= 32;通费用。

七、一般公共预算财= ;政拨款支出决算情况&#= 35828;明

一般公共= 预算财政拨款支出决= 1639;反映的是一般公共ཀ= 4;算财政拨款支出的总&= #20307;情况，既包括使用= 412;年从本级财政取得的= ;一般公共预算财政拨&#= 27454;发生的支出，也包ý= 24;使用上年度一般公共= 预算财政拨款结转和= 2467;余资金发生的支出Ӎ= 0;南京市建邺区人民代&= #34920;大会常务委员会办= 844;室2017年一般公共预= 1639;财政拨款支出1,507.72万元，与上年= ;相比增加 85.83万元，增长6.04 %。主要原因是&= #20154;员工资、公积金、= 552;租补贴等政策性调整= ;基社保政策推行缴纳&#= 22522;本养老金。

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年度一般公共= 9044;算财政拨款支出年࠶= 1;预算为879.53万元，支出决&= #31639;为1,507.72万元，完成年= ;初预算的 171.42 %。决算数大&= #20110;年初预算的主要原= 240;是是人员工资、公积= ;金、提租补贴等政策&#= 24615;调整基社保政策推Ŝ= 92;缴纳基本养老金。具= 体支出情况如下：

（一）一般公Ð= 49;服务（类）

&= nbsp; 1.&= #20154;大事务（款）行政$= 816;行（项）。年初预算= 为 524.22 万元，支出&#= 20915;算为 615.00万元，完成= 4180;初预算的117.32 %。决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员工资政策性调整z= 90;

2.<= strong> = 人大事Ó= 53;（款）一般行政管理= 事务（项）。年初预算= 为38.00万元，支出决&#= 31639;为33.64万元，完成年&#= 21021;预算的 88.53 %。决算数小&#= 20110;预算数的主要原因Õ= 85;行节约，降低行政运= 行成本。

3.人大事Ó= 53;（款）人大会议（项= ）。年初预算= 为 87.00万元，支出决&= #31639;为 67.09 万元，完成= 4180;初预算的77.11 %。决算数小于= 预算数的主要原因厉= 4892;节约，降低行政运ඡ= 2;成本。

4.人大事Ó= 53;（款）人大监督（项= ）。年初预算= 为20.00万元，支出决&#= 31639;为 13.93万元，完成= 180;初预算的 69.65 %。决算数小&#= 20110;预算数的主要原因Õ= 85;行节约，降低行政运= 行成本。

5.人大事Ó= 53;（款）人大代表履职= 能力提升（项）。年初预算= 为 20.00 万元，支࠲= 6;决算为 8.00 万元，完成= 180;初预算的40 %。决算数小于= 9044;算数的主要原因厉ඡ= 2;节约，降低行政运行&= #25104;本。

6. = 人大事Ó= 53;（款）代表工作（项= ）。年初预算= 为65.00万元，支出决&#= 31639;为47.43万元，完成年&#= 21021;预算的72.97 %。决算数小于= 预算数的主要原因厉= 4892;节约，降低行政运ඡ= 2;成本。

&= #65288;二）社会保障和就= 994;支出（类）

&= nbsp; 1. &= #34892;政事业单位离退休A= 288;款）归口管理的行政= ;单位离退休（项）。年初预算= 为0万元，支出决౛= 9;为338.02万元。决算数&= #22823;于预算数的主要原= 240;是行政事业单位离退= ;休人员工资政策调整&#= 65292;暂时由本单位发放z= 90;

2= . 行政事Ç= 94;单位离退休（款）机= 关事业单位基本养老= 0445;险缴费支出（项）Ӎ= 0;年初预算= 为53.35万元，支出决&#= 31639;为59.23万元，完成年&#= 21021;预算的111.02 %。决算数大于= ;预算数的主要原因由&#= 20110;政府收支分类科目Ì= 62;订，由往年行政运行= 的科目转列为当前科= 0446;。

3. = 抚恤（Ē= 54;）死亡抚恤（项）。= 年初预算= 为 0万元，支出决= 算为22.12 万元。完成'= 044;算的100%，决算数大于= 9044;算数的主要原因有బ= 3;休人员因病去世。

&= #65288;三）医疗卫生与计= 010;生育支出（类）

1= . 行政事Ç= 94;单位医疗（款）行政= 单位医疗（项）。年初预算= 为 0 万元，支出决= ;算为14.71万元由于核算&#= 31185;目的调整，由于政ò= 20;收支分类科目修订，= 由往年行政运行的科= 0446;转列为当前科目。

（四）= &= #20303;房保障支出（类）

&= nbsp; 1.&= #20303;房改革支出（款）= 303;房公积金（项）。= 年初预算= 为38.18 万元，支出决&= #31639;为78.26 万元，完成年&= #21021;预算的204.98 %。决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员住房公积金政策ö= 15;调整。

2.<= strong> = 住房改ƃ= 61;支出（款）提租补贴= （项）。年初预算= 为29.87 万元，支出决&= #31639;为200.78 万元，完成年= 初预算的 672.18 %。决算数大&= #20110;预算数的主要原因= 159;人员提租补贴政策性= ;调整。

3. 住房改ƃ= 61;支出（款）购房补贴= （项）。年初预算= 为 3.90 万元，支出= 915;算为9.60万元，完成年= 1021;预算的246.15 %。决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员购房补贴政策性Ŧ= 43;整。

八、一般= 公共预算财政拨款基= 6412;支出决算情况说明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;1,337.72万元，其中：= ;

（一）人= 员经费1,260.66万元。主要包= ;括：基本工资、津贴&#= 34917;贴、奖金、其他社Ê= 50;保障缴费、机关事业= 单位基本养老保险缴= 6153;、离休费、退休费ӌ= 9;抚恤金、住房公积金&= #12289;提租补贴、购房补$= 148;、其他对个人和家庭= ;的补助支出。

（二）公= 用经费77.06万元。主要包&= #25324;：办公费、邮电费= 289;差旅费、维修（护）= ;费、会议费、培训费&#= 12289;委托业务费、其他É= 32;通费用。

九、一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;、会议费、培训费= 903;出情况说明

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年度一般公共= 9044;算拨款安排的“三公= ;”经费决算支出中，= 2240;公出国（境）费支࠲= 6;0.00万元，占“三= 844;”经费的0.00%；公务用车购&#= 32622;及运行费支出0.00万元，占“三= 844;”经费的0.00%；公务接待费&#= 25903;出1.30万元，占“三= 844;”经费的100.00%。具体情况如= 下：

1．因公出= 国（境）费决算支出0万元，完成预౛= 9;的0 %，比上年决算= 686;加0万元，主要原ࢰ= 0;：本部门无因公出国&= #65288;境）支出；决算数= 561;于预算数都为0的主要原因：ੑ= 2;部门无因公出国支出&= #12290;全年使用一般公共'= 044;算拨款支出安排的出= ;国（境）团组0 个，累计0<= /span>人次。开支内容：Ą= 80;。

2．公务用= 车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算= 支出 0万元，完成预ļ= 39;的0%，比上年决算â= 86;加（减少）0万元，主要原ࢰ= 0;为：本部门无公务用&= #36710;购置支出；决算数= 561;于预算数都为0的主要原因：ੑ= 2;部门无公务用车购置&= #25903;出。本年度使用一!= 324;公共预算拨款购置公= ;务用车0 辆，主要为：Ą= 80;。

（2）公务用车运行维护= 费决算支出 0万元，完成预ļ= 39;的0%，比上年决算â= 86;加0万元，主要原ࢰ= 0;为：本部门无公务用&= #36710;运行维护费支出；= 915;算数等于预算数都为= ;0的主要原因：ੑ= 2;部门无公务用车运行&= #32500;护费支出。公务用$= 710;运行维护费：无。2017年使用一般公= 0849;预算拨款开支运行ಲ= 0;护费的公务用车保有&= #37327;0 辆。=

3．公务接= 待费1.30万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预౛= 9;的0%，比上年决算â= 86;加减少0万元，主要原ࢰ= 0;为本单位无外事接待&= #25903;出；决算数小于大= 110;预算数的主要原因是= ;本单位无外事接待支&#= 20986;。2017年使用一般公= 0849;预算拨款开支的外ߚ= 7;接待0批次，0= 0154;次。

（2）国内公务接待支出= 1.30万元，完成预= 1639;的 25.49 %，比上年决&#= 31639;减少3.34万元，主要原= 2240;为为严格按照中央ࠤ= 3;项规定要求，厉行节&= #32422;。决算数小于预算= 968;的主要原因为严格按= ;照中央八项规定要求&#= 65292;厉行节约。国内公Ó= 53;接待主要为接待外省= 市及本省市、兄弟区= 1439;人大系统的调研、ण= 8;习等等，2017年使用一般公= 0849;预算拨款开支的国ࠦ= 9;公务接待12批次，118= 人次。主要为接待外= 0465;市及本省市、兄弟ࡒ= 6;县人大系统的调研、&= #23398;习等。

   南京市建邺区人= 665;代表大会常务委员会= ;办公室2017年度一般公共= 9044;算拨款安排的会议ฟ= 3;决算支出82.29万元，完成预&#= 31639;的 81.15 %，比上年决&#= 31639;增加21.83 万元，主要原&= #22240;为换届选举增加相= 212;会议及根据全市水平= ;上调人代会代表交通&#= 12289;误工、通信补贴；Ñ= 15;算数小于预算数的主= 要原因为严格按照中= 2830;八项规定要求，厉ඡ= 2;节约。2017年度全年召开= 0250;议18个，参加会议850人次。主要为= 484;开代表大会1次，常委会会෷= 8;8次，主任会议9次。<= /span>

   南京市建邺区人= 665;代表大会常务委员会= ;办公室2017年度一般公共= 9044;算拨款安排的培训ฟ= 3;决算支出5.73万元，完成预= 1639;的76.40 %，比上年决算= 增加3.10 万元，主要原&#= 22240;为提高履职能力，â= 86;加相应的培训；决算数小于预算数= 0340;主要原因为严格按ୗ= 1;中央八项规定要求，&= #21385;行节约。2017年度全年组织= 2521;训2个，组织培训320人次。主要为= 521;训新代表履职能力培= ;训，参加市人大培训&#= 12290;

十、政府性基金预算= ;收入支出决算情况说&#= 26126;

南京市建= 邺区人民代表大会常= 1153;委员会办公室2017年政府性基金= 9044;算财政拨款年初结๗= 6;和结余0.00万元，本年收= 0837;决算0.00万元，本年支= 0986;决算0.00万元，年末结= 6716;和结余0.00万元。

十一、机= 关运行经费支出决算= 4773;况说明

201= 7年本部门= 机关运行经费支出77.06万元（与部门&#= 20915;算中行政单位和参Ģ= 31;公务员法管理的事业= 单位一般公共预算财= 5919;拨款基本支出中日६= 0;公用保持一致），比&= #19978;年增加19.67万元，增长34.27%。主要原因是&= #24448;年部分委托业务费= 312;其他科目中核算，今= ;年按要求放入此科目&#= 12290;

十二、政= 府采购支出决算情况= 5828;明

201= 7年度政府= 采购支出总额5.72万元，其中：= 5919;府采购货物支出5.72万元、政府采= 6141;工程支出0.00万元、政府采= 6141;服务支出0.00万元。授予中= 3567;企业合同金额0万元，占政府ຓ= 9;购支出总额的0 %，其中：授予= 567;微企业合同金额0万元，占政府ຓ= 9;购支出总额的0 %。=

&nbs= p; 十三、其= 他重要事项说明

（一）国= 有资产占用情况

截至2017年12月31日，&= #26412;部门共有车辆0辆，其中，省๽= 6;级领导干部用车0辆、一般公务ஷ= 2;车0辆、一般执法ৗ= 1;勤用车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以Ç= 78;的通用设备 0 台（套）；单= ;价100万元（含）以= 978;的专用设备0台（套）。

（二）预= 算绩效评价工作开展= 4773;况

本部门2017年度共0= 个项目开展了绩效评= 0215;工作，涉及财政性ภ= 4;金合计 0万元。=

（三）国= 有资本预算收支决算= 4773;况

本部门2017年度国有资本= 2463;营预算收入决算0万元，比上年࠮= 3;少0万元，减少0%。主要原因是本Ų= 96;门无国有资本预算收= 支。支出决算0万元，比上年࠮= 3;少0万元，减少0%。主要原因是本Ų= 96;门无国有资本预算收= 支。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：= 指单位本= 年度从区级财政部门= 1462;得的财政拨款。

二、上级补助收入：= 指事业单= 位从主管部门和上级= 1333;位取得的非财政补ࡄ= 1;收入。 =

三= 2289;事业收入：指事业单= 位开展专业业务活动= 1450;其辅助活动取得的ਟ= 0;入，事业单位收到的&= #36130;政专户实际核拨的= 945;育收费等资金在此反= ;映。 <= /strong>

四= 2289;经营收入：指事业单= 位在专业业务活动及= 0854;辅助活动之外开展༣= 0;独立核算经营活动取&= #24471;的收入。

五= 2289;附属单位缴款：指事业单= 位附属独立核算单位= 5353;照有关规定上缴的ਟ= 0;入。

六、其他收入：= 指单位取= 得的除上述“财政拨= 454;收入”、“事业收入&= #8221;、“经营收入”等以= ;外的各项收入。

七、用事业基金弥补= 收支差额：指事业单= 位用事业基金弥补当= 4180;收支差额的数额。

八、年初结转和结余= ：指单位上= 年结转本年使用的基= 6412;支出结转、项目支࠲= 6;结转和结余和经营结&= #20313;。

九、（一）一般公共= 服务（类）=

1、一般公共服务&= #65288;类）人大事务（款A= 289;行政运行（项）：= 指人大常= 委会办公室用于保障= 6426;构正常运行、开展ਰ= 5;常工作的基本支出。<= /span>

2&#= 12289;一般公共服务= ;（类）人大事务（款&#= 65289;一般行政管理事务（项）：指人大常= 委会办公室用于保障= 6426;构运行、开展日常ॣ= 7;作的办公费、印刷费&= #12289;邮电费、差旅费、 = 500;修（护）费、租赁费= ;、公务接待费、专用&#= 26448;料费、劳务费、委û= 76;业务费、工会经费、= 福利费、等。

3、一般公共服务&= #65288;类）人大事务（款A= 289;人大会议（项）：= 指人大常= 委会办公室用于保障= 1508;类会议的支出。

4&#= 12289;一般公共服务= ;（类）人大事务（款&#= 65289;代表工作（项）：指人大常= 委会办公室用于组织= 0195;表培训、代表视察ӌ= 9;订阅报刊杂志、代表&= #19987;项活动“代表之家̶= 1;和“代表工作室”建= 5774;的各项费用以及代ඤ= 0;换届工作经费等。

5&#= 12289;一般公共服务= ;（类）人大事务（款&#= 65289;人大监督（项）：指人大常= 委会办公室用于保障= 0154;大视察、调研、执ૢ= 1;检查、定向定点视察&= #31561;各项工作监督和法= 459;监督等。

6&#= 12289;一般公共服务= ;（类）人大事务&#= 65288;款）人大代表履职Ŋ= 21;力提升（项）：指人大常= 委会办公室用于各级= 0154;大为提高代表履职೦= 1;力所发生的各项支出&= #12290;

（二= ）社会保障和就业支= 0986;（类）=

1、社会保障= 1644;就业支出（类）行ਟ= 9;事业单位离退休（款&= #65289;归口管理的行政单= 301;离退休（项）：指人大常= 委会办公室用于开支= 1333;位离退休人员的经ฟ= 3;。

2、社会保障= 1644;就业支出（类）行ਟ= 9;事业单位离退休（款&= #65289;机关事业单位基本= 859;老保险缴费支出（项= ;）：指人大常= 委会办公室用于反映= 6426;关事业单位实施养ೌ= 9;保险制度由单位缴纳&= #30340;基本养老保险费支= 986;。

3、社会保障= 1644;就业支出（类）抚ণ= 6;（款）死亡抚恤（项&= #65289;：指人大常= 委会办公室用于按照= 5268;定给病故人员家属௚= 0;一次性补助及丧葬补&= #21161;费。

（三= ）医疗卫生与计划生= 2946;支出（类）

医疗卫生与= 5745;划生育支出（类）ඡ= 2;政事业单位医疗（款&= #65289;行政单位医疗（项A= 289;：指人大常= 委会办公室用于单位= 2522;本医疗保险经费。

（四）住房= 0445;障（类）=

1、住房保障= 5288;类）住房改革（款ᦀ= 9;住房公积金（项）：<= /span>指人大常= 委会办公室用于反映= 4892;政事业单位按人力ภ= 4;源和社会保障部、财&= #25919;部规定的基本工资= 644;津贴补贴以及规定比= ;例为职工缴纳的住房&#= 20844;积金。

2、住房保障（类）住৓= 1;改革（款）提租补贴&= #65288;项）：指人大常= 委会办公室用于反映= 5353;房改政策规定的标࠭= 4;，行政事业单位向职&= #24037;(含离退休人员)发放的租金补พ= 8;。

3、住房保障（类）住৓= 1;改革（款）购房补贴&= #65288;项）：指人大常= 委会办公室用于反映= 5353;房改政策规定，行ਟ= 9;事业单位向符合条件&= #32844;工（含离退休人员A= 289;、军队（含武警）向= ;转役复员离退休人员&#= 21457;放的用于购买住房į= 40;补贴。

十、结余分配：= 指事业单= 位按规定对非财政补= 1161;结余资金提取的职ॣ= 7;福利基金、事业基金&= #21644;缴纳的所得税，以= 450;减少单位按规定应缴= ;回的基本建设竣工项&#= 30446;结余资金。

十一、年末结转和结= 余资金：指本年度= 或以前年度预算安排= 2289;因客观条件发生变ࡏ= 0;无法按原计划实施，&= #38656;要延迟到以后年度= 353;有关规定继续使用的= ;资金。

十二、基本支出：<= /strong>指为保障= 机构正常运转、完成= 6085;常工作任务而发生௚= 0;人员支出和公用支出&= #12290;

十三、项目支出：<= /strong>指在基本= 支出之外为完成特定= 0340;行政任务或事业发ऻ= 7;目标所发生的支出。<= span lang=3DEN-US>

十四、上缴上级支出= ：指事业单= 位按照财政部门和主= 1649;部门的规定上缴上ಪ= 3;单位的支出。

十五、经营支出：<= /strong>指事业单= 位在专业业务活动及= 0854;辅助活动之外开展༣= 0;独立核算经营活动发&= #29983;的支出。

十六、对附属单位补= 助支出：指事业单= 位用财政补助收入之= 2806;的收入对附属单位ඣ= 7;助发生的支出。=

十七、“三公”经费&#= 65306;指区级部= ;门用一般公共预算财&#= 25919;拨款安排的因公出Þ= 69;（境）费、公务用车= 购置及运行费和公务= 5509;待费。其中，因公࠲= 6;国（境）费指单位公&= #21153;出国（境）的住宿$= 153;、旅费、伙食补助费、杂= 6153;、培训费等支出；ࠤ= 4;务用车购置及运行费&= #25351;单位公务用车购置$= 153;及租用费、燃料费、= ;维修费、过路过桥费&#= 12289;保险费、安全奖励ũ= 53;用等支出；公务接待= 费指单位按规定开支= 0340;各类公务接待（含ࣨ= 6;宾接待）支出。

十八、机关运行经费= ：指为保障= 行政单位（含参照公= 1153;员法管理的事业单߮= 1;）运行用于购买货物&= #21644;服务的各项资金，= 253;括办公费、印刷费、= ;差旅费、会议费、日&#= 24120;维修费、专用材料Ö= 50;办公用房水电费、物= 业管理费、公务用车= 6816;行维护费等。 “机关运行经费”暂ý= 51;一般公共预算安排的= 基本支出中的日常公= 9992;经费。