2025年度

南京市建邺区人民代表大会

常务委员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责区人民代表大会（简称人代会）、区人大常委会、主任会议和党组会议以及人大常委会其他重要活动计划的拟制和具体实施工作;负责区人大常委会领导公务活动的组织安排;负责机关日常文书处理、档案管理；根据区人代会、区人大常委会、主任会议和党组会议的决议决定，组织起草、审核和印发相关文件材料。

(二)做好“一府一委两院”提交区人大及其常委会审议材料的联系、催办和发放工作。

(三)协助区人大常委会有关工作委员会做好代表建议、批评、意见督办工作和组织代表活动。

(四)接待和受理群众来信来访工作。

(五)负责规范性文件备案审查的日常工作。

(六)负责机关党建和党风廉政建设、意识形态工作，搞好干部培训和岗位考核。

(七)负责机关日常行政后勤事务管理工作。

(八)负责机关离、退休干部管理和服务工作。

(九)负责与区人大及其常委会各工作机构、办事机构和人大街道工委的工作协调和联系，与区机关相关部门的工作沟通，与上级人大常委会机关的工作联系。

(十)协助做好区人大机关信息化建设和网站、数字人大等平台的日常管理工作。

(十一)承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、秘书科、信访科、督查科、备案审查科、预算监督科、网络信息科、调研科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室（机关）。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年，办公室将在区委和人大常委会党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，进一步提高认识、把准方向、抓住重点，更加坚定自觉坚持和完善人民代表大会制度。聚焦“两建成一首发”，以改革精神谋划做好人大工作，以钉钉子精神狠抓落实，不断丰富人民代表大会制度的建邺实践。落实“四个机关”要求，以高质量的办公室工作，保障人大及其常委会全面依法履行职责，确保常委会机关高效有序运转。

一是牢固树立政治意识。将旗帜鲜明讲政治作为办公室工作的生命线和根本点。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入领悟习近平总书记提出的全过程人民民主重大理念，提高进一步深化改革、推进中国式现代化的政治站位，积极做全面深化改革的支持者、参与者，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，依法有效履行宪法和法律赋予的各项职权，更好把人大制度优势转化为治理效能，在建邺全面深化改革进程中展现人大担当。

二是牢固树立大局意识。围绕中心、服务大局是人大工作的主题。要当好“智囊团”，不断开拓视野，自觉围绕党组中心任务和全局工作，融入人大及其常委会总体部署，放眼于全区经济社会发展大局，聚焦于人民群众关注的热点难点堵点问题，尽心尽力出谋划策、完善保障。要当好“联络员”，加强与上级人大机关的沟通联系，积极争取工作上的指导和支持，健全和完善与“一府一委两院”工作联系制度，营造密切、融洽、和谐的工作关系和环境。对人大及其常委会的决议决定、审议意见和代表建议、信访案件以及领导交办的事项等，要及时跟上督办，确保落到实处。要当好“勤务兵”，对“三会”服务和人大执法检查、视察、调研等重要活动的服务工作，做到提前谋划，精心筹备，周密组织，以服务工作的精细化、规范化和科学化，推动办公室工作与人大总体工作要求合拍一致，为人大及其常委会依法履职行权、助力地方经济社会高质量发展提供强有力的支持和保障。

三是牢固树立标准意识。办公室工作无小事，“无论办文、办会、办事，都要一丝不苟、严谨细致、精益求精”，因此，恪尽职守、认真负责既是做好办公室工作的必然要求，也是办公室工作人员必须具备的基本素质。下一步，办公室将围绕锤炼“严准快细实”的工作作风下功夫，锤炼“严”的作风，强化纪律性，引导党员、干部不断增强纪律观念、强化规矩意识，杜绝松松垮垮、得过且过。锤炼“准”的作风，提升标准化，突出业务能力和文字功底的提升，严格执行办文、办会、办事的工作规则、标准和流程。锤炼“快”的作风，培育高效率，拿出“时不我待、只争朝夕”的工作劲头，受领任务后要做到“立即办、马上办”，不推诿扯皮、拖拖拉拉。锤炼“细”的作风，加强精细度，以细节砥砺自我，涵养精益求精的精神，从小处着手，把每一件工作、每一处细节都视为关键。锤炼“实”的作风，提高执行力，明确目标任务和岗位要求，强化责任心和使命感，不断提升组织协调能力，以脚踏实地、真抓实干确保各项工作高效高质完成。

第二部分

2025年度

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室

部门预算表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入、支出预算总计1,998.41万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.93万元，减少4.03%。其中：

（一）收入预算总计1,998.41万元。包括：

1．本年收入合计1,998.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,998.41万元，与上年相比减少83.93万元，减少4.03%。主要原因是落实财政过紧日子要求压缩项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,998.41万元。包括：

1．本年支出合计1,998.41万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,059.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。与上年相比减少74.88万元，减少6.6%。主要原因是政策性调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出437.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。与上年相比增加25.24万元，增长6.13%。主要原因是机关人员社保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出51.22万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少8.24万元，减少13.86%。主要原因是机关人员医疗基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出450.98万元，主要用于住房公积金、住房补贴。与上年相比减少26.05万元，减少5.46%。主要原因是有人员达到退休年限公积金减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算合计1,998.41万元，包括本年收入1,998.41万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,998.41万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算合计1,998.41万元，其中：

基本支出1,708.41万元，占85.49%；

项目支出290万元，占14.51%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算1,998.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.93万元，减少4.03%。主要原因是落实财政过紧日子要求。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款预算支出1,998.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.93万元，减少4.03%。主要原因是落实财政过紧日子要求。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出769.12万元，与上年相比减少34.88万元，减少4.34%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出53.96万元，与上年相比减少7万元，减少11.48%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

3.人大事务（款）人大会议（项）支出60万元，与上年相比增加19万元，增长46.34%。主要原因是支出项目调整。

4.人大事务（款）人大监督（项）支出35万元，与上年预算数相同。

5.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出30万元，与上年相比减少36万元，减少54.55%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

6.人大事务（款）代表工作（项）支出66.04万元，与上年相比增加9万元，增长15.78%。主要原因是补选代表增加，代表工作内容增加。

7.人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出45万元，与上年相比减少25万元，减少35.71%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出279.5万元，与上年相比增加29.8万元，增长11.93%。主要原因是退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出105.06万元，与上年相比减少3.04万元，减少2.81%。主要原因是退休人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出52.53万元，与上年相比减少1.52万元，减少2.81%。主要原因是退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出51.22万元，与上年相比减少8.24万元，减少13.86%。主要原因是退休人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.43万元，与上年相比减少8.24万元，减少5.47%。主要原因是退休人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出308.55万元，与上年相比减少17.81万元，减少5.46%。主要原因是退休人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款基本支出预算1,708.41万元，其中：

（一）人员经费1,641.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.3万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,998.41万元，与上年相比减少83.93万元，减少4.03%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,708.41万元，其中：

（一）人员经费1,641.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.3万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算6万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出6万元，与上年预算数相同。

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.6万元，比上年预算增加6.6万元，主要原因是支出项目调整。

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30.8万元，比上年预算减少35.2万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出94.6万元，与上年相比减少16.66万元，减少14.97%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额4.68万元，其中：拟采购货物支出4.68万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,998.41万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计290万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为14.51%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。